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阿坝州民族歌舞团2016年部门决算编制说明

发布日期:2017年09月27日文章来源:本站原创

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能阿坝州民族歌舞团是公益二类事业单位,二级预算单位,主要职责是挖掘整理,创作表演,传承民族文化艺术,展示阿坝、宣传阿坝、树立阿坝形象和培养艺术人才、活跃和推动群众文化

(二)2016年重点工作完成情况。

1、2016年,在州委、州政府的正确领导和大力支持下,在州文广新局的关心关怀下,经过全团职工的共同努力,我团顺利地完成了各项工作任务。在全面开展业务工作的同时,始终坚持一手抓业务一手抓“党风廉政建设”,认真学习和贯彻落实“两学一做”工作要求。2016年,我团在全州12个县和马尔康市参加了送文艺下乡演出40余场,参加了9场次的国内外重要演出活动,其中参加了G20峰会相关排练演出,赴北京参加对外文化交流活动和“中央电视台中文国际频道元旦晚会《你好,2017》节目录制”活动,赴美国参加“感知中国-中国西部文化美国行”外访交流演出活动。赴美演出得到了国务院新闻办公室领导的高度赞扬和美国民众的热烈欢迎,受到媒体广泛关注,中央电视台新闻联播、新华社、人民日报、凤凰卫视等媒体都刊播了此次活动的信息,中宣部还专门下发了《感谢信》,高度赞扬了此次活动取得的成果。通过有声有色的送文艺下乡演出,把州委、州政府的温暖、关怀送到边远老百姓的身边,丰富了基层群众的精神文化生活。

2、全年共完成了音乐、舞蹈等作品创作13项,音乐作品《阿妈的酥油桶》、《米亚罗的红叶》、《天边的歌谣》、《卓玛卓玛》、《想念象雄》、《萨朗情歌》;器乐作品:《邢楚小曲》(伴奏改编)、《阳光下的草原》(伴奏改编)、藏戏《孜美更登》、改编伴奏《梁祝》二胡协奏、独奏《春到高原》、牛角琴合奏《情系牛角琴》;舞蹈作品:《梦幻东女》。

3、晶金隆剧场圆满完成了州委、州政府及州级各部门开展的各类会议及演出活动。

二、部门概况

阿坝州民族歌舞团无下属二级预算单位。单位编制100人,现有在职人员92人、离休人员1人、退休人员30人、遗属4人。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州民族歌舞团本年收入合计1477.62万元,其中:财政拨款收入1456.78万元,占98.59%;其他收入20.84万元,占1.41%。

 

阿坝州民族歌舞团2016年部门决算编制说明 

 

 

 

 

 

 

2016年阿坝州民族歌舞团本年支出合计1470.3万元,其中:基本支出1349.08万元,占91.76%;项目支出121.22万元,占8.24%。

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四、财政拨款收支决算情况

阿坝民族歌舞团2016年度财政拨款收支总决算1547.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加31.48万元,增长2.08%。阿坝州民族歌舞团2016年部门决算编制说明

 

 

 

 

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州民族歌舞团2016年度一般公共预算财政拨款支出1449.96万元,占本年支出合计的98.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加24.65万元,增长1.73%。

阿坝州民族歌舞团2016年部门决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州民族歌舞团2016年一般公共预算财政拨款支出1449.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1155.44万元,占79.69%;社会保障和就业支出158.16万元,占10.91%;医疗卫生支出47.6万元,占3.28%;住房保障支出88.76万元,占6.12%。

 

阿坝州民族歌舞团2016年部门决算编制说明 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出(类)207文化(款)01(项)07艺术表演团体:2016年决算数为1120.44万元,完成预算94.3%,决算数小于预算数的主要原因是结转基本支出结转结余。

2.文化体育与传媒支出(类)207其他文化体育与传媒支出(款)99(项)99其他文化体育与传媒支出:2016年决算数为35万元,完成预算63.64%,决算数小于预算数的主要原因是2016年中央文化发展专项资金20万元(《博巴森根》音乐剧前期工作创作经费)确认为财政应返还额度在2017年支付。

3.文化体育与传媒支出(类)207文化(款)01(项)99其他文化支出2016年决算数为:无,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是2016年省级文化发展专项资金10万元(送文艺下基层演出经费)确认为财政应返还额度在2017年支出。
  4.社会保障和就业支出(类)208(款)05行政事业单位离退休(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为:46.01万元,完成预算100%;

5.社会保障和就业支出(类)208(款)05行政事业单位离退休(项)06机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为:112.15万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)05医疗保障(项)02事业单位医疗:2016年决算数为47.6万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)221(款)02住房改革支出(项)01住房公积金2016年决算数为:88.76万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州民族歌舞团2016年一般公共预算财政拨款基本支出1349.08万元,其中:

人员经费1223.75万元,主要包括:基本工资262.11万元、津贴补贴146.72万元、奖金24.16万元、绩效工资323.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.01万元、职业年金缴费112.15万元、其他社会保障缴费67.03万元、其他工资福利支出1.6万元、离休费11.41万元、生活补助17.76万元、医疗费5.42万元、奖励金117.08万元、住房公积金88.76万元。
  公用经费125.33万元,主要包括:办公费10.54万元、印刷费3.72万元、手续费0.26万元、水费0.37万元、电费1.01万元、邮电费5.56万元、物业管理费0.98万元、差旅费21.4万元、维修(护)费5.58万元、租赁费2.69万元、培训费5.91万元、公务接待费1.74万元、劳务费2.03万元、专用材料费24.76万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费26.19万元、其他资本性支出7.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州民族歌舞团2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.23万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为34.49万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.74万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我团实有车编4辆,但实际用车为7辆,下乡演出多,路途远,演员多,车辆运行次数增加造成公务用车运行费超出

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.8万元,增长19.06%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.07万元,增长17.23%;公务接待费支出决算增加0.73万元,增长72.27%。增减变动的主要原因:下乡演出任务比上年度增加,公务用车运行次数和相关费用增加,接待费增加主要因为凉山州歌舞团到我团进行文化交流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算34.49万元,95.2%;公务接待费支出决算1.74万元,4.8%。具体情况如下:

 

阿坝州民族歌舞团2016年部门决算编制说明 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费34.49万元,其中:

无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车1辆、越野车3辆、载客汽车2辆、重型专业作业货车1辆。

公务用车运行维护费支出34.49万元。主要用于下乡演出、创作采风及开展日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,49人,共计支出1.74万元,具体内容包括:聘请成都编导老师指导业务、创作交流餐费及住宿费、民间艺人文化交流餐费及住宿费、团部退休老干部回团交流经验、中央民族歌舞团编导老师文化交流,阿坝县文广新局一行送我团挂职职工回团文化交流,凉山州歌舞团一行到我团文化交流

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州民族歌舞团2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,阿坝州民族歌舞团机关运行经费支出125.33万元,比2015年增加21.12万元,增长20.27%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,阿坝州民族歌舞团政府采购支出总额53.4万元,其中:政府采购货物支出53.4万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于购买流动专业音响设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,阿坝州民族歌舞团公有车辆7辆,其中:无州级领导干部用车、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备3台(套),无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金102.66万元,覆盖率达到100%。主要包括送文艺下乡演出经费,创作费,艺术观摩交流经费、晶金隆会议中心运行维护费,音响设备购置费等项目,我单位对项目绩效自评,自评得分85分。通过下乡演出单位给基层老百姓带来了丰富多彩的文艺节目,满足了基层群众的精神文化生活需要;2016年单位创作了音乐、舞蹈等作品13项,为以后的演出注入了新鲜血液,增强了演出活力;通过艺术观摩交流学习单位创作人员及演员学习到了不同的专业知识,为以后的创作、演出奠定了坚实的基础;晶金隆剧场圆满完成了州委、州政府及州级各部门开展的各类会议及演出活动;通过音响设备购置,改善了音响质量效果和演出质量,更好地为群众服务。因单位部分工作开展比较滞后,造成资金使用进度较迟缓及资金未使用的情况。在以后的工作中,单位要制定资金使用计划,加快资金使用进度,提高使用效率。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、财政专户资金收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.文化体育与传媒支出(类)207文化(款)01(项)07艺术表演团体:指文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

7.文化体育与传媒支出(类)207文化(款)01(项)99其他文化支出:指其他用于文化方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)05医疗保障(项)02事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)221(款)02住房改革支出(项)01住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.文化体育与传媒支出(类)207其他文化体育与传媒支出(款)99(项)99其他文化体育与传媒支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)208(款)05行政事业单位离退休(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

12.社会保障和就业支出(类)208(款)05行政事业单位离退休(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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