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阿坝州文广新局2016年部门决算公开

发布日期:2017年09月12日文章来源:本站原创

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阿坝州文广新局2016年部门决算公开

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。主要负责指导、管理全州文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和版权工作。

二、部门概况

州文广新局下属二级预算单位 2 个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个.

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计2012.24万元,其中:财政拨款收入2012.24万元。

2016年本年支出合计2138.78万元,其中:基本支出1063.10万元,占50%;项目支出1075.68万元,占50%;

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州文广新局2016年度财政拨款收支总决算4151.00万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加447.28万元,233.76万元,增长28.58%,12.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2138.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加233.78万元,增长13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2138.78万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1944.00万元,占90%;社会保障和就业支出104.25万元,占5%;医疗卫生支出31.20万元,占2%;住房保障支出59.33万元,占3%。(饼状图)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

1. 文化体育与传媒2070101:2016年决算数为868.32万元,完成预算100%。2070199:2016年决算数为:95.80万元,完成预算177%。2070204:2016年决算数为:220.09万元,完成预算100%。2070205:2016年决算数为:712.04万元,完成预算92%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。2070299:2016年决算数为:1.51万元,完成预算8%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。2079999:2016年决算数为:31.85万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为32.76万元,完成预算100%。2080506:2016年决算数为71.49万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为31.20万元,完成预算100%。

4.安全审查监管2150699:2016年决算数为0.8万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

5.住房保障支出2210201: 2016年决算数为59.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1063.09万元,其中:人员经费794.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费268.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.4万元,完成预算96%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为69.5万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,节约公用经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.16万元,增长18%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.6万元,增长23%;公务接待费支出决算增加0.46万元,增长19%。增减变动的主要原因物价增高,开展业务活动较上年增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算69.5万元,96%;公务接待费支出决算2.9万元,4%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费69.50万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车2辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出69.50万元。主要用于文化产业、文物保护、非物质文化遗产、公共文化服务、新闻出版、文化执法、扫黄打非、广播电影电视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,213人,共计支出2.9万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,局机关运行经费支出268.84万元,比2015年增加70.84万元,增加35.78%。主要原因为人员增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额9.15万元,其中:政府采购货物支出9.15万元。主要用于单位办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。

、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒2070101:指反映行政单位的基本支出。2070199:反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。2070204:反映考古发掘及文物保护方面的支出。2070205:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。2070299:反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。2079999:反映上述项目以外其他用于提议方面的支出。

8.社会保障和就业2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育2100501:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、资源勘探信息等支出2150699:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

11、住房保障支出2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

                               阿坝州文广新局

                                2017年9月4日

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